Fragen Sie bei Ihrem Finanzamt nach, wann Sie mit dem neuen Mehrwertsteuersatz arbeiten müssen, wenn Sie über 24:00 Uhr hinaus arbeiten, da es für Gastronomiebetriebe Sonderregeln gibt.
Folgende Textpassage kann man im Internet nachlesen:
3.10 Besteuerung der Umsätze im Gastgewerbe beim Übergang zu dem erhöhten allgemeinen Steuersatz
42 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird zugelassen, dass auf Bewir-tungsleistungen (z.B. Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle, Tabakwarenlieferungen usw.), die dem allgemeinen Steuersatz unterliegen und in der Nacht vom 31. Dezember 2006 zum 1. Januar 2007 in Gaststätten, Hotels, Club-häusern, Würstchenständen und ähnlichen Betrieben ausgeführt werden, der bis zum 31. Dezember 2006 geltende allgemeine Steuersatz von 16 % angewandt wird. Dies gilt nicht für die Beherbergungen und die damit zusammenhängenden Leistungen.
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_04/lang_de/nn_3790/DE/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/162.html
Für die Richtigkeit dieser Aussage übernehmen wir keine Gewähr!!!
Eigentlich ist die Mehrwertsteuerumstellung keine große Sache und der Grund warum der Text hier etwas länger ist, liegt darin, daß es möglichst genau und detailliert beschrieben wird.
Machen Sie sich trotzdem nicht erst am 31.12. mit dem Umstellungsvorgang vertraut, da es bei unserer Hotline am Jahresende durchaus zu Engpässen kommen kann, wenn viele diesen Rat nicht beherzigen.
Das Kassenprogramm GC3000 speichert bei jedem Boniervorgang einen Verweis auf den aktuell gültigen Steuersatz mit. Dies hat den unschlagbaren Vorteil, daß nach einer Steuerumstellung Ihre Nettozahlen auch für die Vergangenheit noch korrekt sind. Viele Kassensysteme geben nach einer Umstellung für Zeiträume vor der Umstellung falsche Zahlen aus, da Sie die Steuern eben nicht mit speichern und somit gar nicht mehr wissen können, welcher Steuersatz vor der Umstellung gültig war.
Um zu verstehen, wie die Sache mit den Steuern im GC3000 Kassenprogramm gehandhabt wird, sind folgende Basisinformationen hilfreich:
Die einfachste Art der Umstellung ist, wenn man in den Steuerdatensätzen einfach jede 16 durch eine 19 ersetzt. Dies hat jedoch die Wirkung, daß auch die alten Buchungen betroffen sind, da ja nicht die Steuersätze, sondern nur ein Verweis darauf gespeichert wird. Wird jetzt kein neuer Steuerdatensatz angelegt, so verweisen auch die alten Buchungsdaten auf den neuen Steuersatz und jede Auswertung von Daten vor der Umstellung ergibt falsche Ergebnisse, bei denen zuviel Steuer ausgewiesen wird.
Vorweg: Für den hier beschrieben Weg gibt es auch ein Programm, daß im Kapitel 4 beschrieben wird und Ihnen viel Arbeit abnimmt. Es hilft aber, wenn Sie sich mit dem eigentlich Ablauf der Umstellung vertraut machen.
Wie schon unter 3.1 erwähnt, ist ein einfaches Überschreiben der Steuersätze von 16% auf 19% nicht sinnvoll und führt zu falschen Daten.
Der richtige Weg ist es zuerst neue Steuerdatensätze anzulegen um dann die Steuerzuweisungen bei jedem einzelnen Artikel zu ändern. Um dies zu erledigen gehen Sie bitte wie folgt vor.
Gehen Sie ins Managermenü. (s. Abb. 3.1)
Wählen Sie dort den Punkt Einstellungen aus (s. Abb. 3.2)
Gehen Sie nun auf Steuern (s. Abb. 3.3)
Legen sie dort nun neue Steuersätze an. Am besten verschaffen Sie sich erst mal einen Überblick, welche Steuersätze vorhanden sind und welche Nummern belegt sind, indem Sie auf "Suchen" klicken. (s. Abb. 3.4)
Legen Sie für jeden vorhandenen Steuerdatensatz einen neuen Datensatz an, indem Sie eine nicht belegte Nummer in das Feld "Nummer" eintippen und dann auf der Tastatur die Enter-Taste drücken. Nun können Sie in der Maske die Bezeichnung (z. Bsp. "MwSt Getränke") angeben und die Steuern für den Normalen und den Außerhausverkauf eingeben. (s. Abb. 3.5)
Es empfiehlt sich systematisch vorzugehen. Sind z. Bsp. alle bisherigen Datensatznummern zweistellig, dann machen Sie die neuen Nummern einfach dreistellig. (s. Abb. 3.6)
Verlassen Sie nach dem Anlegen der neuen Steuerdatensätze mit der "Schließen"-Tasten das Manager-Menü.
Vorweg: Änderungen an den Verkaufsartikeln werden sofort übernommen. Arbeiten Sie also nicht mit dem Kassensystem, während Sie die Steuerzuweisungen ändern, da es sonst zu Rechnungen mit gemischten Steuersätzen kommen kann. Nach dem Tagesabschluß wäre z. Bsp. eine passende Gelegenheit.
Gehen Sie ins Managermenü. (s. Abb. 3.1)
Wählen Sie dort den Punkt "WaWi (Stammdaten)". (s. Abb. 3.7)
Anschließend wählen Sie Verkaufsdaten. (s. Abb. 3.8)
Rufen Sie nun den ersten Verkaufsartikeldatensatz auf. Am einfachsten geht das, wenn Sie auf den 'Suchen'-Button klicken und dann den ersten Datensatz in der erscheinenden Liste auswählen und dieses mit OK bestätigen.
Auf der ersten Seite ganz unten sind die Steuersätze. Wenn sie auf den 'Entfernen'-Button rechts neben der Steuerliste klicken, wird der Steuersatz entfernt vor dem gerade der Pfeil steht. (s. Abb. 3.9) Entfernen Sie also den bisherigen Steuersatz. Gehen Sie dann in das Feld Steuersätze und geben Sie die Nummer des neuen Steuerdatensatzes ein und bestätigen Sie dieses mit der "Enter"-Taste der Tastatur oder klicken Sie auf hinzufügen. Wissen Sie die Steuernummer nicht aus dem Kopf, können Sie auch die "F2"-Taste auf der Tastatur drücken und sie bekommen eine Auswahl. (s. Abb. 3.10)
Diese Vorgehensweise (alten Steuersatz löschen und neuen Steuersatz hinzufügen) müssen Sie jetzt für jeden Artikel durchführen. Am einfachsten ist es, wenn die Verkaufsartikel mit Hilfe der Tastatur und den Tasten "F11" und "F12" durchblättern. Beim blättern werden Änderungen sofort gespeichert, ohne daß man etwas bestätigen muß. Kontrollieren Sie bitte noch mal alle Verkaufsartikel, nachdem sie die Änderungen vorgenommen haben, ob die Steuerzuweisungen auch angenommen wurden und ob Sie auch keinen Artikel vergessen haben.
Anschließend schadet ein Blick in die Berichte 'VK-Artikel MwSt-Mehrfach' und "VK-Artikel ohne MwST " nicht, falls diese auf Ihrem System installiert sind. Sie erreichen diese über den Button "Druck Liste". (s. Abb. 3.11)
Für die automatische Umstellung benötigen Sie das Programm GCMwSt.exe. Wenn nach dem Klicken auf den Link
kein Downloadfenster erschein, dann probieren sie doch einmal aus, ob beim Anklicken des Links mit der Rechten Maustaste ein Menü
erscheint, indem sie "Ziel speichern unter ..." erscheint.
Auf Anfrage senden wir es Ihnen auch per Mail zu oder kopieren es in Ausnahmefällen per Fernwartung direkt aufs System. Bei letzterem finden Sie es auf der Hauptkasse, bzw. dem Server im Unterverzeichnis "gcmwst" auf dem Laufwerk, wo die Datenbankdatei liegt. Bei den meisten Kunden wird es "D:\gcmwst\GCMwSt.exe" sein.
Das Programm ist auf allen Rechnern lauffähig, auf denen auch das GC3000 Kassenprogramm installiert ist. Es benötigt keine weiteren Dateien und kann z. Bsp. direkt über den Windowsdatei-Explorer (s. Abb. 4.1) oder über den Menüpunkt "Ausführen" des Startmenüs, welches nach drücken des Windows-Start-Buttons erscheint, ausgeführt werden.
Die Ideallösung ist, wenn Sie es auf dem Server, bzw. auf der Hauptkasse ausführen. Dies ist aber keine Voraussetzung, aber es hilft bei möglichen Problemen.
Wichtig ist, daß Sie das Programm erst mal auf einen Rechner kopiert bekommen, auf dem das Kassenprogramm überhaupt läuft. Von der Größe her paßt es noch auf eine Diskette oder auf eine CD-ROM aber die Laufwerke in den Kassenrechner haben oft die Neigung zu verstauben, s. d. ein lesen der Medien nicht immer möglich ist. Machen Sie daher frühzeitig einen Testlauf, ob auch alles so funktioniert, wie gedacht. Sie können das Programm ruhig testen, denn ganz zum Schluß kommt eine Abfrage, ob Sie die Umstellung durchführen wollen und da wählen Sie dann einfach "Nein". (s. Abb. 4.x)
Nachdem Sie das Programm gestartet haben, erscheint ein Fenster, indem Sie festlegen, wo die Kassendaten zu finden sind.
Eine Möglichkeit ist es, das Programm selbst nach den Kassendaten suchen zu lassen. Dazu müssen Sie lediglich auf den Button "untersuchen" drücken. (s. Abb. 4.2). Das Programm fängt dann an, das gesamte Netzwerk nach Datenbanken zu durchsuchen. Wenn der Fortschrittsbalken am Ende angekommen ist gibt das Programm den Button "weiter" frei, falls es eine Datenbank gefunden hat.
Ein Nachteil dieser Methode ist, daß sie etwas Zeit benötigt. Mit ca. 10 Minuten können Sie rechnen. Weiterhin funktioniert diese Methode nur bei Installationen, die nicht von unserem Standard abweichen und sie erkennt manchmal noch andere Datenbankdateien als die, welche derzeit aktuell in Benutzung ist.
Findet die automatische Suche keine Daten, dann gibt sie den "weiter" - Button nicht frei und bleibt mit vollem Fortschrittsbalken stehen. (s. Abb. 4.3)
Man kann natürlich auch auf die Automatik verzichten und von Hand eingeben, wo die Daten liegen. Dazu muß man erst ein Häkchen in das Kästchen "Angabe manuell" machen. Dann gibt man unter Server die IP-Adresse oder den Namen des Servers an. Unter Datenbankpfad gibt man den Dateipfad auf dem Server zu den Daten an. (s. Abb. 4.4) Anschließend klickt man "überprüfen an.
Wenn das Umstellungsprogramm eine Datenbank findet, dann wird der Button "Weiter" freigeschaltet. (s. Abb. 4.4)
Wenn Sie diese Informationen für die manuellen Eingaben nicht kennen, können Sie sich die benötigten Informationen aus der Verknüpfung holen, mit der man die Kasse startet. Beenden Sie dazu das Umstellungsprogramm.
Klicken Sie dazu zunächst mit der rechten Maustaste auf das Verknüpfungssymbol mit dem sich die Kasse starten läßt. Gewöhnlich hat das Symbol das Bild eines Messer und einer Gabel und ist meistens mit Kasse x beschriftet, z. Bsp. "Kasse 1". (s. Abb. 4.5)
Wählen Sie nun mit der linken Maustaste aus dem erscheinenden Menü den Punkt "Eigenschaften" aus. (s. Abb. 4.5).
Daraufhin landen Sie in einem Feld "Ziel", in dem Sie mit den Cursortasten vor und zurück gehen können (s. Abb. 4.6). In dem Feld muß irgendwo etwas auftauchen mit "/server:". Alles was hinter dem Doppelpunkt kommt und bis zum nächsten Leerzeichen geht ist die Angabe, die man im Umstellungsprogramm im Feld "Server" (s. Abb. 4.4) angeben muß. Beispielsweise ist es in Abbildung 4.7 die Zeichenfolge "localhost". Oft sind es auch vier durch Punkte getrennte Nummern.
Weiterhin muß dort etwas mit "/path:" auftauchen. Alles war hinter dem Doppelpunkt kommt und bis zum nächsten Leerzeichen geht ist die Angabe, die man im Umstellungsprogramm im Feld "Datenbankpfad" (s. Abb. 4.4) angeben muß. In 90% der Fälle ist es "d:\gc_db\gc.gdb", darum ist das auch schon voreingetragen. Groß- und Kleinschreibung ist egal.
Nachdem Sie sich diese Daten notiert haben, gehen Sie bitte nicht auf "OK", sondern auf "Abbrechen", da durch eine versehentliche Änderung der Daten die Kasse nicht mehr zu starten ist.
Starten Sie nun das Programm "GCMwSt.exe neu und tragen Sie nun die notierten Daten in die vorgesehenen Felder ein und gehen sie dann auf überprüfen.
Nun erscheint ein neues Fenster indem eine Liste mit den gefundenen Datenbanken ist. Im günstigsten Fall steht ist in dieser Liste nur eine Datenbank. (s. Abb. 4.7). Im ungünstigsten Fall sind dort mehrere Datenbanken.
Überprüfen Sie, welches die richtige Datenbank ist, indem sie ein Häkchen in das Kästchen vor dem Eintrag machen und dann auf Öffnen klicken. Nun wird angezeigt, wann mit dieser Datenbank der letzte Tagesabschluß gemacht wurde. Hieran erkennen Sie, ob es die richtige Datenbank ist, denn nur wenn Datum und Zeit des letzen Tagesabschlusses stimmen, ist es auch die richtige Datenbank. (s. Abb. 4.8).
Haben Sie die richtige Datenbank ausgewählt, klicken Sie auf "Weiter".
Im nächsten Fenster erscheint eine Liste mit Steuerdatensätzen. Im grau markierten Bereich sind die schon vorhandenen Steuerdatensätze. Bei allen, die 16% beinhalten erscheint im weißen Bereich ein Vorschlag für einen neuen Steuerdatensatz.
Haben Sie im Kassenprogramm noch keine neuen Steuerdatensätze angelegt, dann müssen nur noch in der Spalte "Nummer NEU" die Nummern für die neuen Datensätze eingegeben werden. Am besten erhöhen Sie einfach die Nummern, indem sie z. Bsp. aus 2stelligen Nummern einfach 3stellige Nummern machen, indem Sie einfach eine 1 voran stellen. (s. Abb. 4.9)
Haben Sie aber schon neue Steuerdatensätze im Kassenprogramm angelegt, dann wählen Sie ganz einfach die Nummern der schon angelegten neuen Datensätze. (s. Abb. 4.10)
Wichtig ist das Sie unbewußt keine Nummern doppelt vergeben, da das nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Nachdem Sie die Nummern eingetippt haben, gehen Sie auf Prüfen. Daraufhin wird das Feld unter der Tabelle mit einer Liste gefüllt, was durch was ersetzt wird. (s. Abb. 4.9 / 4.10).
Nun können Sie auf "Fertigstellen" gehen und es erfolgt eine letzte Sicherheitsabfrage, ob die Umstellung durchgeführt werden soll oder nicht. Handelt es nur um einen Probelauf gehen Sie jetzt auf "Nein". (s. Abb. 4.11)
Wenn Sie "Ja" wählen ersetzt das Programm bei allen Artikeln die Steuerzuweisungen, wie in der Liste aufgeführt. Dieser Vorgang wird nur einen Augenblick dauern. Sie erhalten anschließend eine Bestätigung das alles erledigt ist. (s. Abb. 4.12)
